أرجعت بضاعة للمورد

تسوية المخزون تقول للنظام: «هذه البضاعة ضاعت أو تلفت». فتنقص الكمية، وتُسجَّل قيمتها خسارة عليك، ويبقى المورد يطالبك بثمنها كاملًا. مرتجع المشتريات يقول: «البضاعة عادت لصاحبها». فتنقص الكمية، وينقص ما عليك للمورد، ولا تُسجَّل خسارة.

من «الموردون» افتح صفحة المورد، ثم اضغط «إرجاع بضاعة». اختر الفاتورة التي وصلت عليها البضاعة. إن لم تعرف الفاتورة أو كانت البضاعة من أكثر من فاتورة، اختر «بدون فاتورة» وأضف الأصناف يدويًا.

حدّد لكل صنف الوحدة التي ترجع بها (قطعة أم كرتونة)، ثم الكمية، ثم السعر الذي يخصمه لك المورد عن الوحدة. السعر يُملأ تلقائيًا من الفاتورة أو من تكلفة الصنف — غيّره فقط إذا اتفقت مع المورد على سعر آخر.

تحت «كيف سيردّ المورد قيمة البضاعة؟» اترك «خصم من المستحق للمورد» — وهي الحالة المعتادة، فيُنزَّل المبلغ مما عليك له. اختر «استرداد المبلغ» فقط إذا أعاد لك المورد مالًا فعلًا، وحدّد الصندوق أو الحساب الذي دخل فيه.

تحت الأصناف تظهر لوحة «ما الذي سيحدث في حساباتك»: كم ينقص ما عليك للمورد، كم تنقص قيمة المخزون، وهل يوجد فرق. الوضع الطبيعي أن المبلغين متقاربان والربح لا يتغيّر. إذا ظهر فرق كبير يُسجَّل ربحًا أو خسارة في «فروقات مرتجعات المشتريات» فراجع السعر والوحدة.

لا تسجّل المرتجع فوقها — ستخرج البضاعة مرتين. افتح «تسويات المخزون»، افتح التسوية، واضغط «عكس (كان خطأ)» واكتب السبب. تعود الكمية والخسارة كأن التسوية لم تكن. بعدها سجّل مرتجع المشتريات كما في الخطوات السابقة.